Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016183
Monto de la Factura
₲ 119.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
2064
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.909.744
Retención DNCP
₲ 418.778
Retención IVA
₲ 3.271.705
Retención Renta
₲ 4.362.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-263592
Monto Contrato
₲ 680.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.894.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.894.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas