Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97544
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.160.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.160.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia