Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 154.304.716
Nro. Solicitud de Transferencia
123746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.740.980
Retención DNCP
₲ 549.886
Retención IVA
₲ 4.208.310
Retención Renta
₲ 2.805.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-92843
Monto Contrato
₲ 7.362.018.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.331.900.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.001.146.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274555
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia