Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 107.549.928
Nro. Solicitud de Transferencia
144130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.549.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97538
Monto Contrato
₲ 198.499.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.769.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.769.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia