Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 585.206.576
Nro. Solicitud de Transferencia
169226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.206.576
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97547
Monto Contrato
₲ 893.293.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.304.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.418.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia