Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010613
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-15001-17-151965
Monto Contrato
₲ 1.437.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.236.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.236.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337227
Nombre de la Licitación
SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo