Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 896.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.853.963
Retención DNCP
₲ 3.127.855
Retención IVA
₲ 24.436.364
Retención Renta
₲ 32.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-26-264430
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.853.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.853.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473787
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PROTOCOLAR PARA LA REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas