Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0068405
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.974.545
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-26-263805
Monto Contrato
₲ 32.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.374.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.267.374.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478024
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas