Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023505
Monto de la Factura
₲ 811.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-1533
Monto Contrato
₲ 811.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.893.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.893.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192837
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional