Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 6.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
039/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8133
Monto Contrato
₲ 202.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.512.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.512.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia