Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014118
Monto de la Factura
₲ 3.595.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.595.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-19601
Monto Contrato
₲ 39.553.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.614.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.614.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii