Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 26.484.091
Nro. Solicitud de Transferencia
94673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.484.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-16368
Monto Contrato
₲ 291.776.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.474.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.474.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS E IMPRENTA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr