Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001766
Monto de la Factura
₲ 169.600.015
Nro. Solicitud de Transferencia
88281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.750.879
Retención DNCP
₲ 598.226
Retención IVA
₲ 4.625.455
Retención Renta
₲ 4.625.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-198746
Monto Contrato
₲ 1.304.921.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.246.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.246.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO -AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas