Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003394
Monto de la Factura
₲ 184.669.015
Nro. Solicitud de Transferencia
191396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.944.781
Retención DNCP
₲ 651.378
Retención IVA
₲ 5.036.428
Retención Renta
₲ 5.036.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-198746
Monto Contrato
₲ 1.304.921.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.246.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.246.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO -AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas