Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002393
Monto de la Factura
₲ 106.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.312.428
Retención DNCP
₲ 375.644
Retención IVA
₲ 2.904.464
Retención Renta
₲ 2.904.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-198746
Monto Contrato
₲ 1.304.921.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.246.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.246.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO -AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas