Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006464
Monto de la Factura
₲ 32.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104668
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.530.218
Retención DNCP
₲ 114.328
Retención IVA
₲ 883.977
Retención Renta
₲ 883.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200691
Monto Contrato
₲ 64.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.044.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.044.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas