Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092394
Monto de la Factura
₲ 167.476.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.750.683
Retención DNCP
₲ 590.735
Retención IVA
₲ 4.567.541
Retención Renta
₲ 4.567.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200153
Monto Contrato
₲ 499.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.900.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.900.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas