Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 245.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104444
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.356.024
Retención DNCP
₲ 867.180
Retención IVA
₲ 6.705.000
Retención Renta
₲ 6.705.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
0014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201590
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.583.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.396.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y CINTA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? CONTRATO ABIERTO ? PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado