Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 26.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104334
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.960.601
Retención DNCP
₲ 93.471
Retención IVA
₲ 722.714
Retención Renta
₲ 722.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200401
Monto Contrato
₲ 26.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.960.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.960.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas