Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001974
Monto de la Factura
₲ 251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.203
Retención DNCP
₲ 886
Retención IVA
₲ 6.846
Retención Renta
₲ 6.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201591
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.366.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.953.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y CINTA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? CONTRATO ABIERTO ? PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado