Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008792
Monto de la Factura
₲ 7.473.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.681
Retención DNCP
₲ 28.941
Retención IVA
Retención Renta
₲ 200.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201721
Monto Contrato
₲ 1.023.381.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.989.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.989.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas