Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050632
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.240.239
Retención DNCP
₲ 132.534
Retención IVA
₲ 102.475
Retención Renta
₲ 1.024.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200739
Monto Contrato
₲ 244.957.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.448.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.448.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas