Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050633
Monto de la Factura
₲ 24.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.653.560
Retención DNCP
₲ 94.311
Retención IVA
₲ 72.921
Retención Renta
₲ 729.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200739
Monto Contrato
₲ 244.957.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.448.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.448.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas