Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001382
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136362
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.866
Retención DNCP
₲ 23.134
Retención IVA
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200688
Monto Contrato
₲ 516.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.826.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.826.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas