Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001364
Monto de la Factura
₲ 48.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.598.699
Retención DNCP
₲ 170.755
Retención IVA
₲ 1.320.273
Retención Renta
₲ 1.320.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200688
Monto Contrato
₲ 516.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.826.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.826.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas