Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001374
Monto de la Factura
₲ 125.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.600.694
Retención DNCP
₲ 488.356
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.775.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200688
Monto Contrato
₲ 516.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.826.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.826.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas