Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003487
Monto de la Factura
₲ 10.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104335
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.527.740
Retención DNCP
₲ 35.908
Retención IVA
₲ 277.636
Retención Renta
₲ 277.636
Multa
₲ 61.080
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200503
Monto Contrato
₲ 308.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.764.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.764.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas