Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000027
Monto de la Factura
₲ 18.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.270.237
Retención DNCP
₲ 64.673
Retención IVA
₲ 500.045
Retención Renta
₲ 500.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200503
Monto Contrato
₲ 308.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.764.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.764.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas