Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002056
Monto de la Factura
₲ 533.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.560
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200150
Monto Contrato
₲ 4.979.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas