Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000867
Monto de la Factura
₲ 35.159.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139836
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.754.177
Retención DNCP
₲ 133.297
Retención IVA
₲ 241.378
Retención Renta
₲ 1.030.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-202633
Monto Contrato
₲ 249.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.661.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.465.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas