Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0098987
Monto de la Factura
₲ 244.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.262.416
Retención DNCP
₲ 902.155
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.975.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200985
Monto Contrato
₲ 244.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.262.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.262.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas