Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 53.527.320
Nro. Solicitud de Transferencia
99057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.418.843
Retención DNCP
₲ 188.805
Retención IVA
₲ 1.459.836
Retención Renta
₲ 1.459.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
063-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-147729
Monto Contrato
₲ 750.998.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.583.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.583.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333538
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH