Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003694
Monto de la Factura
₲ 62.582.184
Nro. Solicitud de Transferencia
16658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.352.037
Retención DNCP
₲ 223.020
Retención IVA
₲ 1.706.787
Retención Renta
₲ 1.137.858
Multa
₲ 16.162.482
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
063-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-147729
Monto Contrato
₲ 750.998.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.583.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.583.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333538
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH