Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004993
Monto de la Factura
₲ 62.583.184
Nro. Solicitud de Transferencia
99084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.486.272
Retención DNCP
₲ 220.748
Retención IVA
₲ 1.706.814
Retención Renta
₲ 1.706.814
Multa
₲ 1.462.536
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
063-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-147729
Monto Contrato
₲ 750.998.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.583.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.583.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333538
Nombre de la Licitación
Servicio tercerizado de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH