Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 3.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37104
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.614.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2073
Monto Contrato
₲ 50.643.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.178.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.178.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados