Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001037
Monto de la Factura
₲ 194.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-16360
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.101.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.101.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados