Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 403.469.829
Nro. Solicitud de Transferencia
8459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.081.328
Retención DNCP
₲ 1.420.591
Retención IVA
₲ 10.983.955
Retención Renta
₲ 10.983.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12011-18-166900
Monto Contrato
₲ 1.555.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.696.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.696.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE DE OFIMATICA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio