Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000700
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.659
Retención DNCP
₲ 20.705
Retención IVA
Retención Renta
₲ 105.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119792
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.171.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.171.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social