Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021663
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19655
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.471.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.471.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197299
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS-AD REFERENDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia