Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012876
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.229.136
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200886
Monto Contrato
₲ 3.373.443.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.010.084.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.005.175.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional