Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 17.969.700
Nro. Solicitud de Transferencia
188377
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.116.568
Retención DNCP
₲ 66.402
Retención IVA
₲ 256.710
Retención Renta
₲ 513.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203832
Monto Contrato
₲ 547.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.647.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.647.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional