Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001115
Monto de la Factura
₲ 1.200.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.819
Retención DNCP
₲ 4.235
Retención IVA
₲ 32.744
Retención Renta
₲ 32.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
148/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204448
Monto Contrato
₲ 73.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.790.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.790.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional