Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001049
Monto de la Factura
₲ 12.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187951
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.298.192
Retención DNCP
₲ 42.348
Retención IVA
₲ 327.436
Retención Renta
₲ 327.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
148/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204448
Monto Contrato
₲ 73.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.790.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.790.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional