Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022529
Monto de la Factura
₲ 2.448.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.212.845
Retención DNCP
₲ 8.636.764
Retención IVA
₲ 66.779.100
Retención Renta
₲ 66.779.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
257/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209067
Monto Contrato
₲ 8.238.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.753.232.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.753.232.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392830
Nombre de la Licitación
LPN Nº 39 ADQUISICION INSUMOS DE CEDULA DE IDENTIDAD Y LIBRETAS DE PASAPORTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional