Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022576
Monto de la Factura
₲ 3.295.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.330.103
Retención DNCP
₲ 11.624.558
Retención IVA
₲ 89.880.600
Retención Renta
₲ 89.880.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
257/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209067
Monto Contrato
₲ 8.238.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.753.232.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.753.232.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392830
Nombre de la Licitación
LPN Nº 39 ADQUISICION INSUMOS DE CEDULA DE IDENTIDAD Y LIBRETAS DE PASAPORTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional