Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021930
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.738.150
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
257/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209067
Monto Contrato
₲ 8.238.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.753.232.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.753.232.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392830
Nombre de la Licitación
LPN Nº 39 ADQUISICION INSUMOS DE CEDULA DE IDENTIDAD Y LIBRETAS DE PASAPORTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional