Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010171
Monto de la Factura
₲ 3.331.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158600
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.999
Retención DNCP
₲ 11.751
Retención IVA
₲ 90.856
Retención Renta
₲ 90.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199221
Monto Contrato
₲ 851.357.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.576.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.798.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional