Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010215
Monto de la Factura
₲ 4.112.410
Nro. Solicitud de Transferencia
159424
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.869.964
Retención DNCP
₲ 14.506
Retención IVA
₲ 112.157
Retención Renta
₲ 112.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199221
Monto Contrato
₲ 851.357.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.576.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.798.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional