Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 198.549.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.005.935
Retención DNCP
₲ 761.236
Retención IVA
₲ 706.364
Retención Renta
₲ 5.885.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200027
Monto Contrato
₲ 397.099.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.926.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.926.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional