Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001635
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.710.647
Retención DNCP
₲ 30.885
Retención IVA
₲ 11.940
Retención Renta
₲ 238.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
63/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199299
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.710.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.710.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional